Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HELIO DAS DORES DIONISIO 100066172 100001008 1000001 24/08/2015 R$ 4.274,28
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100066176 100007008 1000007 24/08/2015 R$ 4.277,52
OSMAR VIEIRA MARTINS 100066180 100004008 1000004 20/08/2015 R$ 4.265,45
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100066184 100006009 1000006 19/08/2015 R$ 4.259,74
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100066188 100009009 1000009 19/08/2015 R$ 4.271,06
ANCELMO BARBOSA 100066192 100003008 1000003 19/08/2015 R$ 4.266,94
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100066196 100008008 1000008 19/08/2015 R$ 4.336,57
SINCERO RAMOS DE MORAES 100066200 100010008 1000010 19/08/2015 R$ 4.265,90
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100066212 100011012 1000011 20/08/2015 R$ 3.096,81
VANILTON SOARES FERREIRA 100066204 100005013 1000005 17/08/2015 R$ 4.477,12
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100066208 100011013 1000011 17/08/2015 R$ 1.172,16
CARLOS BENEDITO SILVA 100066216 100002013 1000002 10/08/2015 R$ 4.235,16
MIL TOKS LTDA 100066220 100053005 1000053 28/08/2015 R$ 79,60
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100066224 100043006 1000043 31/08/2015 R$ 228,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100066236 100042006 1000042 11/08/2015 R$ 575,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100066240 100040006 1000040 07/08/2015 R$ 245,47
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100066244 100041006 1000041 07/08/2015 R$ 24,44
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100066248 100012007 1000012 07/08/2015 R$ 650,00
Folha de Pagamento 100066280 100076001 1000076 19/08/2015 R$ 42.711,80
Folha de Pagamento 100066252 100077001 1000077 19/08/2015 R$ 5.125,42
Folha de Pagamento 100066266 100078001 1000078 19/08/2015 R$ 3.858,30
INSS 100066334 100060004 1000060 19/08/2015 R$ 10.856,05
MILTON CESAR DA SILVA 100066340 100022008 1000022 31/08/2015 R$ 1.850,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100066360 100044007 1000044 27/08/2015 R$ 76,05
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100066356 100045006 1000045 27/08/2015 R$ 222,76