Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100065796 100011010 1000011 06/07/2015 R$ 1.626,21
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100065792 100011011 1000011 21/07/2015 R$ 2.640,47
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100065800 100008007 1000008 20/07/2015 R$ 4.200,46
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100065804 100006008 1000006 20/07/2015 R$ 4.259,80
HELIO DAS DORES DIONISIO 100065808 100001007 1000001 20/07/2015 R$ 4.267,19
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100065812 100007007 1000007 20/07/2015 R$ 4.265,65
SINCERO RAMOS DE MORAES 100065816 100010007 1000010 20/07/2015 R$ 4.341,36
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100065820 100009008 1000009 20/07/2015 R$ 4.266,00
ANCELMO BARBOSA 100065824 100003007 1000003 20/07/2015 R$ 4.265,12
VANILTON SOARES FERREIRA 100065828 100005012 1000005 17/07/2015 R$ 4.268,66
OSMAR VIEIRA MARTINS 100065832 100004007 1000004 17/07/2015 R$ 4.251,23
CARLOS BENEDITO SILVA 100065836 100002011 1000002 17/07/2015 R$ 1.907,81
CARLOS BENEDITO SILVA 100065840 100002012 1000002 17/07/2015 R$ 2.353,13
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100065844 100041005 1000041 01/07/2015 R$ 24,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100065848 100040005 1000040 20/07/2015 R$ 239,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100065852 100042005 1000042 01/07/2015 R$ 590,36
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100065860 100043004 1000043 30/07/2015 R$ 162,66
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100065856 100043005 1000043 01/07/2015 R$ 160,50
MIL TOKS LTDA 100065880 100053004 1000053 29/07/2015 R$ 111,30
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100065864 100013007 1000013 31/07/2015 R$ 2.849,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100065884 100012006 1000012 01/07/2015 R$ 650,00
ADRIANA DE CASTRO PEREIRA MARTINS - ME 100065868 100071001 1000071 13/07/2015 R$ 269,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100065872 100072001 1000072 20/07/2015 R$ 15,81
MILTON CESAR DA SILVA 100065876 100022007 1000022 31/07/2015 R$ 1.850,00
Folha de Pagamento 100065908 100073001 1000073 20/07/2015 R$ 42.711,80
Folha de Pagamento 100065956 100074001 1000074 20/07/2015 R$ 5.125,42
Folha de Pagamento 100065964 100075001 1000075 31/07/2015 R$ 3.858,30
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100065904 100044006 1000044 29/07/2015 R$ 33,14
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100065900 100045005 1000045 29/07/2015 R$ 218,69
INSS 100065988 100060003 1000060 20/07/2015 R$ 10.804,26