Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MILTON CESAR DA SILVA 100064240 100022004 1000022 30/04/2015 R$ 1.850,00
GALILEU JULIO BRAGA JUNIOR 100064244 100054001 1000054 06/04/2015 R$ 320,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100064248 100055001 1000055 24/04/2015 R$ 128,85
MIL TOKS LTDA 100064252 100053001 1000053 30/04/2015 R$ 105,45
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100064256 100012003 1000012 07/04/2015 R$ 650,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100064260 100013003 1000013 07/04/2015 R$ 2.849,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100064264 100040002 1000040 07/04/2015 R$ 225,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100064268 100042002 1000042 07/04/2015 R$ 524,85
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100064404 100041002 1000041 07/04/2015 R$ 21,26
CARLOS BENEDITO SILVA 100064420 100002005 1000002 30/04/2015 R$ 4.053,46
CARLOS BENEDITO SILVA 100064424 100002006 1000002 09/04/2015 R$ 677,33
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100064428 100011005 1000011 16/04/2015 R$ 4.287,25
SINCERO RAMOS DE MORAES 100064432 100010004 1000010 16/04/2015 R$ 4.215,08
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100064436 100007004 1000007 17/04/2015 R$ 4.274,90
ANCELMO BARBOSA 100064444 100003004 1000003 16/04/2015 R$ 4.268,65
HELIO DAS DORES DIONISIO 100064448 100001004 1000001 17/04/2015 R$ 4.264,29
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100064452 100008004 1000008 17/04/2015 R$ 4.272,94
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100064456 100009004 1000009 17/04/2015 R$ 3.517,28
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100064460 100009005 1000009 28/04/2015 R$ 760,07
OSMAR VIEIRA MARTINS 100064464 100004004 1000004 22/04/2015 R$ 4.267,97
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100064468 100006004 1000006 17/04/2015 R$ 4.250,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100064408 100045002 1000045 30/04/2015 R$ 121,74
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100064416 100044002 1000044 30/04/2015 R$ 68,42
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100064412 100043002 1000043 30/04/2015 R$ 182,70
Folha de Pagamento 100064534 100056001 1000056 23/04/2015 R$ 42.711,80
Folha de Pagamento 100064526 100057001 1000057 23/04/2015 R$ 5.125,42
Folha de Pagamento 100064512 100058001 1000058 30/04/2015 R$ 3.611,72
DORISLANE BRAGA VIEIRA DE FIGUEIREDO 69179409687 100064478 100048001 1000048 22/04/2015 R$ 796,00
ALLAN RIBEIRO DOS SANTOS 100064486 100039001 1000039 24/04/2015 R$ 300,00
INSS 100064508 100059001 1000059 20/04/2015 R$ 10.804,26
VANILTON SOARES FERREIRA 100064620 100005006 1000005 07/04/2015 R$ 4.286,65