| REF. A DIÁRIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
693 |
02/09/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| REF. A DIÁRIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
694 |
02/09/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. |
695 |
02/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A CAMARA MUNICIPAL DE PEÇANHA. |
696 |
02/09/2024 |
R$ 2.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
697 |
02/09/2024 |
R$ 2.047,00 |
|
| REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A GUANHÃES, CONDUZINDO VEICULO PARA MANUTEÇÃO. |
699 |
02/09/2024 |
R$ 370,00 |
|
| REF. A DIÁRIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
700 |
04/09/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. |
705 |
05/09/2024 |
R$ 388,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
706 |
05/09/2024 |
R$ 321,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2024. |
707 |
05/09/2024 |
R$ 2.300,00 |
|
| Consultoria e assessoria jurídica na implantação da nova lei de licitações (Lei 14.133/21), abrangendo toda a normatização de acordo com a lei federal, implantação dos modelos de editais, dispensas inexigibilidades, termos de referência, estudos técnicos preliminares, termos aditivos, respostas às impugnações e recursos, pareceres jurídicos e assessoria direta ao agente de contratação e sua equipe desde a abertura do processo à homologação e realização da contratação. |
708 |
05/09/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RVQ3E48 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
709 |
05/09/2024 |
R$ 2.521,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RVQ3E48 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
710 |
05/09/2024 |
R$ 410,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RVQ3E48 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
711 |
05/09/2024 |
R$ 922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO, INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS, REALIZANDO INVENTÁRIO DOS BENS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
712 |
06/09/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REF. A DIÁRIA DO VEREADOR A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, COFORME RELATÓRIO ANEXO. |
720 |
18/09/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
721 |
18/09/2024 |
R$ 450,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
722 |
19/09/2024 |
R$ 189,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
723 |
20/09/2024 |
R$ 1.550,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
724 |
20/09/2024 |
R$ 236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELETÓRIO ANEXO. |
729 |
26/09/2024 |
R$ 8.818,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELETÓRIO ANEXO. |
730 |
26/09/2024 |
R$ 88.189,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELETÓRIO ANEXO. |
731 |
26/09/2024 |
R$ 36.751,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELETÓRIO ANEXO. |
732 |
26/09/2024 |
R$ 11.289,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
733 |
26/09/2024 |
R$ 13.054,45 |
|