| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICO DE AUXILIO A DIAGNOSTICO. |
450 |
03/06/2024 |
R$ 700,00 |
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| REF. A DIÁRIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 39 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
451 |
03/06/2024 |
R$ 1.650,00 |
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| Consultoria e assessoria jurídica na implantação da nova lei de licitações (Lei 14.133/21), abrangendo toda a normatização de acordo com a lei federal, implantação dos modelos de editais, dispensas inexigibilidades, termos de referência, estudos técnicos preliminares, termos aditivos, respostas às impugnações e recursos, pareceres jurídicos e assessoria direta ao agente de contratação e sua equipe desde a abertura do processo à homologação e realização da contratação. |
452 |
03/06/2024 |
R$ 9.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM EM NUVEN COM GESTÃO PELO GED DIGITAL E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL / PORTAL DA TRANSPARENCIA NO EXERCÍDICO DE 2024 |
527 |
03/06/2024 |
R$ 19.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. |
528 |
03/06/2024 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
529 |
03/06/2024 |
R$ 1.246,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIUS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
530 |
03/06/2024 |
R$ 68.988,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
531 |
03/06/2024 |
R$ 154,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A CAMARA MUNICIPAL DE PEÇANHA. |
560 |
03/06/2024 |
R$ 1.330,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RVQ3E48 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
561 |
03/06/2024 |
R$ 85,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. |
562 |
03/06/2024 |
R$ 215,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
563 |
03/06/2024 |
R$ 1.917,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
564 |
03/06/2024 |
R$ 3.160,50 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65 R16 E BICO VALVULA, DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RVQ3E48 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
565 |
03/06/2024 |
R$ 1.480,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALANCEAMENTO DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RVQ3E48 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
566 |
03/06/2024 |
R$ 54,00 |
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| REF. A DIÁRIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
567 |
14/06/2024 |
R$ 2.200,00 |
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| REF. A DIÁRIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
569 |
17/06/2024 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
572 |
18/06/2024 |
R$ 2.817,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE VEREADOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMO O TEMA REDES SOCIAIS E A GESTÃO DAS MIDIAS DIGITAIS COM FOCO NA COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DO SETOR PUBLICO E DO MANDATO PARLAMENTAR. |
573 |
18/06/2024 |
R$ 1.190,00 |
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| REF. A DIÁRIA DO PRESIDENTE A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, COFORME RELATÓRIO ANEXO. |
574 |
18/06/2024 |
R$ 370,00 |
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| REF. A DIÁRIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
577 |
24/06/2024 |
R$ 740,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. |
585 |
26/06/2024 |
R$ 8.818,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
586 |
26/06/2024 |
R$ 88.189,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
587 |
26/06/2024 |
R$ 32.044,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
588 |
26/06/2024 |
R$ 11.289,20 |
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| REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
589 |
26/06/2024 |
R$ 1.729,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
590 |
26/06/2024 |
R$ 2.510,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
591 |
28/06/2024 |
R$ 12.864,78 |
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