| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, |
1000001 |
02/01/2023 |
R$ 900,00 |
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| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIIO FINANCEIRO DE 2023, |
1000002 |
02/01/2023 |
R$ 8.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023. TELEFONES DOS NRS. (33) 3411-2060 E (33) 3411-1221 |
1000003 |
02/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
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| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2023, |
1000004 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV DOS BRAGAS, 115 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL E GABINETE DOS PARLAMENTARES. |
1000009 |
02/01/2023 |
R$ 58.208,40 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL COMPTENCIA 12/2022. TELEFONES DOS NRS. (33) 3411-2060 E (33) 3411-1221 |
1000010 |
02/01/2023 |
R$ 507,42 |
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| REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 12/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000011 |
02/01/2023 |
R$ 1.400,00 |
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| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DOS GABINETES E SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000012 |
02/01/2023 |
R$ 2.858,40 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNT DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000013 |
02/01/2023 |
R$ 1.192,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000014 |
03/01/2023 |
R$ 3.360,00 |
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| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 12/2022. |
1000015 |
03/01/2023 |
R$ 285,50 |
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| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 12/2022. |
1000016 |
03/01/2023 |
R$ 31,72 |
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| REFERE-SE A RESTITUÇÃO DE DESPECA NA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DIPLOMA E CARTEIRA EM COURO, DESTINADO AO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000017 |
03/01/2023 |
R$ 930,00 |
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| REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1000018 |
05/01/2023 |
R$ 193,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E RELATÓRIO ANEXO. |
1000019 |
04/01/2023 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DIVERSOS DO MUNICIPIO JUNTO A AMM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE E RELATÓRIO ANEXO. |
1000020 |
06/01/2023 |
R$ 1.650,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL CNPJ E CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000021 |
06/01/2023 |
R$ 450,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A PINTURA DOS GABINETES E SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICPAL. |
1000022 |
06/01/2023 |
R$ 3.450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEP. FEDERAL EUCLYDES PETTERSEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000023 |
20/01/2023 |
R$ 750,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FITA TORO PLACA RVQ3E48 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000024 |
15/01/2023 |
R$ 1.294,38 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DA DIGITALIZAÇÃO, ENDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO GED DIGITAL. |
1000025 |
15/01/2023 |
R$ 17.400,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000026 |
15/01/2023 |
R$ 84.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO EXERCICIO DE 2023. |
1000027 |
15/01/2023 |
R$ 120.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO DE INEX. LIC. 002/2021 E TERMO ADITIVO. |
1000028 |
15/01/2023 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000029 |
15/01/2023 |
R$ 1.767,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000030 |
15/01/2023 |
R$ 1.543,02 |
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| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000031 |
20/01/2023 |
R$ 1.690,80 |
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| REFERE-SE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO ABRANGENDO TODA A NORMATIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL. |
1000032 |
20/01/2023 |
R$ 7.800,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO - BC 06KG E AP 101 DESTINADO A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000033 |
20/01/2023 |
R$ 565,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.(01/2023) |
1000034 |
25/01/2023 |
R$ 75.966,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO.(01/2023) |
1000035 |
25/01/2023 |
R$ 7.596,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.(01/2023) |
1000036 |
25/01/2023 |
R$ 8.470,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.(01/2023) |
1000037 |
25/01/2023 |
R$ 17.991,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (01/2023) |
1000038 |
25/01/2023 |
R$ 15.573,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (01/2023) |
1000039 |
25/01/2023 |
R$ 6.981,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000040 |
26/01/2023 |
R$ 550,00 |
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| REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 01/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000041 |
26/01/2023 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO A AMM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000042 |
20/01/2023 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000045 |
30/01/2023 |
R$ 2.200,00 |
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| REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS (CF 88) E A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. |
1000046 |
30/01/2023 |
R$ 790,00 |
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