Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED 19" DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 1000177 01/07/2022 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000178 01/07/2022 R$ 269,00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: POLITICA EDUCACIONAL MUNICIPAL E A ATUAÇÃO DO VEREADOR, REALIZADO NA CIDEDE DE BELO HORIOZONTE. 1000179 01/07/2022 R$ 690,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS VEREADORES, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO. 1000180 01/07/2022 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000181 01/07/2022 R$ 2.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E MESA PARA COMPUTADOR E CADEIRAS RIVATTI OFFICE SANTIAGO PRETA, DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES. 1000182 01/07/2022 R$ 11.319,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO (TORRE DE CELULAR ZONA RUAL), CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000183 05/07/2022 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000184 05/07/2022 R$ 1.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 1000185 05/07/2022 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA MUNICIPAL. 1000186 05/07/2022 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000195 25/07/2022 R$ 75.966,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. 1000196 25/07/2022 R$ 7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000197 25/07/2022 R$ 3.373,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000198 25/07/2022 R$ 1.798,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000199 25/07/2022 R$ 16.442,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000200 25/07/2022 R$ 21.561,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000201 25/07/2022 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000202 25/07/2022 R$ 550,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA 8GB DDR3 KINGSTON, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 1000205 25/07/2022 R$ 660,00