| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000088 |
01/04/2022 |
R$ 2.100,00 |
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| ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET LINK DEDICADO COM TRES PONTOS DE 100 MBPS CADA. |
1000089 |
01/04/2022 |
R$ 2.143,80 |
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| ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET LINK DEDICADO COM 01 PONTOS DE 100 MBPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000090 |
01/04/2022 |
R$ 894,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL E GABINETES DOS VEREADORES. |
1000091 |
04/04/2022 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000092 |
04/04/2022 |
R$ 2.273,20 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE PEÇANHA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
1000093 |
14/04/2022 |
R$ 43.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000097 |
22/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000098 |
22/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000099 |
22/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
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| REFERE-SE A A INSCRIÇÃO 03 DOS VEREADORES NA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E BRASILIA/DF. |
1000100 |
22/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000101 |
25/04/2022 |
R$ 75.966,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. |
1000102 |
25/04/2022 |
R$ 7.596,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000103 |
25/04/2022 |
R$ 3.373,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000104 |
25/04/2022 |
R$ 16.442,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000105 |
25/04/2022 |
R$ 21.192,84 |
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