| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2022. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS. |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2021. FONE 3411-2060 |
1000006 |
03/01/2022 |
R$ 252,04 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2021. FONE: 3411-1221 |
1000007 |
03/01/2022 |
R$ 254,25 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MES 12/2021. |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 28,25 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2021. |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 389,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV DOS BRAGAS, 115 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL E GABINETE DOS PARLAMENTARES. CFE PROCESSO LICITATÓRIO. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 55.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA, PADRAO SICOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEÇANHA. |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 76.321,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO A NBCASP A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
1000021 |
21/01/2022 |
R$ 84.801,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000022 |
21/01/2022 |
R$ 75.966,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. |
1000023 |
21/01/2022 |
R$ 7.596,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000024 |
21/01/2022 |
R$ 2.831,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000025 |
21/01/2022 |
R$ 10.075,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000026 |
21/01/2022 |
R$ 19.642,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000027 |
21/01/2022 |
R$ 1.366,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000028 |
21/01/2022 |
R$ 252,60 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL |
1000029 |
24/01/2022 |
R$ 1.447,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PEÇANHA |
1000030 |
24/01/2022 |
R$ 1.100,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
1000031 |
24/01/2022 |
R$ 1.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO. |
1000032 |
24/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESTINTOR DE INCENDIO PQS BC 06KG, PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 E PLACA INDICATIVA ROTA DE FUGA. |
1000035 |
24/01/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA EDUCAÇÃO NOS MUNICIPIOS E O ACESSO AO TRANSPORTE PUBLICO FISCALIZADOS PELO LEGISLATIVO. |
1000036 |
27/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|