| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000034 |
05/02/2021 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL CHPJ A3, DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000035 |
08/02/2021 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. |
1000036 |
17/02/2021 |
R$ 7.596,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2021 |
1000037 |
17/02/2021 |
R$ 75.966,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2021. |
1000038 |
17/02/2021 |
R$ 3.941,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2021 |
1000039 |
17/02/2021 |
R$ 3.924,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2021 |
1000040 |
17/02/2021 |
R$ 18.742,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA, PADRAO SICOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEÇANHA. |
1000041 |
01/02/2021 |
R$ 8.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM. |
1000042 |
22/02/2021 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GALERIA DE FOTOS E CARTIRAS EM COURO PARA VEREADORES. |
1000043 |
22/02/2021 |
R$ 4.229,00 |
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