| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000001 |
15/01/2020 |
R$ 6.557,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000002 |
15/01/2020 |
R$ 7.912,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000003 |
15/01/2020 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO QUANDO DA VOTAÇÃO DE PROJETOS E PARA O LANCHE DA MANHÃ DA TARDE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000004 |
15/01/2020 |
R$ 16.380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000005 |
15/01/2020 |
R$ 17.373,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000006 |
15/01/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000007 |
15/01/2020 |
R$ 5.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DOS NRS. (33) 3411-2060 E (33) 3411-1221, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000008 |
15/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2017,PREGÃO 001/2017. |
1000009 |
15/01/2020 |
R$ 54.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E GABINETE DOS PARLAMENTARES. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 31.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXI REFERENTE IDA À GUANHÃES/MG NA GUATEL E CANDONGA DIA 22/01/2020. |
1000011 |
15/01/2020 |
R$ 172,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000012 |
15/01/2020 |
R$ 300,00 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA HOSPEDAGEM, USO DO SITE (WWW.PECANHA.MG.LEG.BR), SUPORTE TÉCNICO E USO DE SIC DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000013 |
15/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO EMERGENCIAL, FORMATAÇÃO PC C/ BACKUP, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E OUTROS. |
1000014 |
15/01/2020 |
R$ 476,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOS A ASSESORIA DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1000015 |
15/01/2020 |
R$ 1.607,14 |
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| VALOR QUE SE EMP0ENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000016 |
15/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000017 |
15/01/2020 |
R$ 56.197,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000018 |
15/01/2020 |
R$ 6.743,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000019 |
15/01/2020 |
R$ 5.974,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000020 |
15/01/2020 |
R$ 14.127,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO 3º (TERECEIRO) TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017, PREGÃO 001/2017, NO JORNAL DE MINAS GERAIS, DA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000021 |
30/01/2020 |
R$ 420,00 |
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