| VALOR QUE SE EMPENHA RELAIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000110 |
02/12/2019 |
R$ 14,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000111 |
02/12/2019 |
R$ 56.197,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000112 |
02/12/2019 |
R$ 6.743,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DO PRESIDENTE, VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000113 |
02/12/2019 |
R$ 12.902,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO GABINETES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000114 |
02/12/2019 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE UM TAXI PARA IDA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000115 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATRAÇÃO DE TAXI, PARA IDA EM GOVERNADOR VALADRES/MG, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000116 |
02/12/2019 |
R$ 160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000117 |
02/12/2019 |
R$ 56.197,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000118 |
02/12/2019 |
R$ 6.743,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000119 |
02/12/2019 |
R$ 6.677,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000120 |
02/12/2019 |
R$ 14.271,83 |
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