| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000031 |
01/02/2019 |
R$ 56.197,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000032 |
01/02/2019 |
R$ 6.743,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000033 |
01/02/2019 |
R$ 6.604,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000034 |
01/02/2019 |
R$ 14.256,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO NA REDE ELETRICA DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000035 |
01/02/2019 |
R$ 714,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOM DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000036 |
01/02/2019 |
R$ 119,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2019. |
1000037 |
01/02/2019 |
R$ 67,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000038 |
01/02/2019 |
R$ 35,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000039 |
01/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E/OU AUTENTICAÇÕES E UM REGISTRO DE TERMO DE POSSE. |
1000040 |
01/02/2019 |
R$ 227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A MANUTENÇÃ, REPAROS E PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000041 |
01/02/2019 |
R$ 1.904,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADEENAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000042 |
01/02/2019 |
R$ 4.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000043 |
01/02/2019 |
R$ 1.974,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000044 |
01/02/2019 |
R$ 7.171,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000045 |
01/02/2019 |
R$ 5.542,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000046 |
01/02/2019 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000047 |
01/02/2019 |
R$ 15.772,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA HOSPEDAGEM, USO DO SITE WWW.PECANHA.MG.LEG.BR, SUPORTE TÉCNICO E USO DO E-SIC E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL´S DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000048 |
01/02/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| MÊS CORRENTE. |
1000049 |
02/02/2019 |
R$ 2.062,95 |
|