| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DOS NRS. (33) 3411-2060 E (33) 3411-1221, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 393,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIGITAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DO Nº 001/2019 À 010/2019. |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017, JORNAL MINAS GERAIS, EM ANEXO. |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATA DE ELIÇÃO E POSSE, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 191,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À IDA EM GUANHÃES/MG CONDUZINDO O PRESIDENTE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 08 E 21/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 306,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 24 X34 KRAFT 1 X 0, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 56.197,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000022 |
18/01/2019 |
R$ 6.743,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000023 |
18/01/2019 |
R$ 7.165,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000024 |
18/01/2019 |
R$ 14.371,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TONER DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000025 |
18/01/2019 |
R$ 297,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000026 |
18/01/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DAS CORTINAS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000027 |
18/01/2019 |
R$ 337,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000028 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2017,PREGÃO 001/2017. |
1000029 |
18/01/2019 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO,A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E GABIENTE DOS PARLAMENTARES. |
1000030 |
18/01/2019 |
R$ 31.800,00 |
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