| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000085 |
02/07/2018 |
R$ 49.973,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000086 |
02/07/2018 |
R$ 6.016,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000087 |
02/07/2018 |
R$ 6.881,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000088 |
02/07/2018 |
R$ 12.888,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA. |
1000089 |
02/07/2018 |
R$ 7,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000090 |
02/07/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE LANCHES PARA AS RFEUNIÕES ORDINÁRIAS QUE ACONTECEM MENSALMENTE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000091 |
02/07/2018 |
R$ 5.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000092 |
02/07/2018 |
R$ 4.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000093 |
02/07/2018 |
R$ 4.106,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000094 |
02/07/2018 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000095 |
02/07/2018 |
R$ 1.678,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL CHAMEX E TONNER DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000096 |
02/07/2018 |
R$ 6.292,00 |
|