| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM JORNAL |
1000046 |
01/03/2018 |
R$ 230,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE WIFI IMPRESSORA MANUTENÇÃO DE PCS. |
1000047 |
01/03/2018 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONCERTO NA PARTE ELETRICA. |
1000048 |
01/03/2018 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000049 |
01/03/2018 |
R$ 50.140,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000050 |
01/03/2018 |
R$ 6.016,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000051 |
01/03/2018 |
R$ 6.655,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000052 |
01/03/2018 |
R$ 12.876,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL CHAMEX, TONER, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000053 |
01/03/2018 |
R$ 570,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE TONER, ADAPTADOR, NOBREAK, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000054 |
01/03/2018 |
R$ 916,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA TONER SAMSUNG, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000055 |
01/03/2018 |
R$ 160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTITORES DE INCENDI DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000056 |
01/03/2018 |
R$ 182,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIBO DE VERMAS RECISORIAS. |
1000057 |
01/03/2018 |
R$ 954,22 |
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| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000058 |
01/03/2018 |
R$ 633,50 |
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| PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
1000059 |
01/03/2018 |
R$ 26,70 |
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