| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ PARA USO E CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA E INTERNET DOS NÚMEROS (33) 3411-1221 E (33) 3411-2060, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 4.728,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DOS PROJETOS,DAS DESPESAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS/CORREIOS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017 . |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RES. 279/2001, 328/2011, 344/2014 E 352/2017. |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 29.500,00 |
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| VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DA CONTABILIDADE DA COMPETENCIA 12/17 |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 650,00 |
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| VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PAGTO DE TARIFA DE AGUA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 11/17 |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 196,73 |
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| VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PAGTO DE TARIFA DE AGUA DE ENERGIA ELETRICA |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 196,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 50.140,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 6.016,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 5.707,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 12.682,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 54.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO,A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E GABIENTE PARLAMENTARES. |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 31.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS MES 01/18 |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 16,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DO INSS DA FOLPAG DO PRESIDENTE, VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 12/2017. |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 12.570,56 |
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