| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG, LASER, MONO, SL-M2070W, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000090 |
03/07/2017 |
R$ 1.090,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE FÍSICA E LÓGICA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIOANL E CONFIGURAÇÃO DE REDE, SUPORTE E TREINAMENTO EM ROTINAS DE BACKUP E DIGITAL |
1000091 |
03/07/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000092 |
03/07/2017 |
R$ 154,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE USO DESTA CMARA MUNICIPAL. |
1000093 |
03/07/2017 |
R$ 97,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXI REFERENTE À UMA IDA À CIDADE DE GUANHÃES RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CÂMARA MUNICIPAL (PGTO DO EMPRESTIMO CONSGINADO, BB FORA DO AR). |
1000094 |
03/07/2017 |
R$ 160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000095 |
19/07/2017 |
R$ 50.140,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000096 |
19/07/2017 |
R$ 6.016,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000097 |
19/07/2017 |
R$ 2.349,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000098 |
19/07/2017 |
R$ 11.993,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
1000099 |
25/07/2017 |
R$ 6,01 |
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