| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LINHA DE TELEFONE E AO PAGAMENTO DE INTERNET, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE À SONORIZAÇÃO, PARA USO DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPÁL. |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE LOCAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO E PINTURA (ANEXO I - DO PRÉDIO DA PREFEITURA) DO ESPAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEAMENTO, PUBLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1000023 |
19/01/2017 |
R$ 50.140,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1000024 |
19/01/2017 |
R$ 6.016,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1000025 |
19/01/2017 |
R$ 4.460,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DOS PRESIDENTES, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000026 |
19/01/2017 |
R$ 12.729,67 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000027 |
19/01/2017 |
R$ 2.911,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DAS DESPESAS, DESTA CÂMARA. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À POSTAGENS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL REFERENTE À RESTAURAÇÃO E PINTURA (ANEXO I - DO PRÉDIO DA PREFEITURA) DO ESPAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 1.179,95 |
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