| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000064 |
01/09/2016 |
R$ 415,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000065 |
01/09/2016 |
R$ 20,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000066 |
01/09/2016 |
R$ 26,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000067 |
01/09/2016 |
R$ 151,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000068 |
01/09/2016 |
R$ 126,95 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000069 |
20/09/2016 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000070 |
20/09/2016 |
R$ 5.125,42 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000071 |
20/09/2016 |
R$ 3.964,10 |
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