| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE CÂMARAS DE VIGILÂNCIA, NO USO DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000027 |
01/02/2016 |
R$ 460,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000028 |
01/02/2016 |
R$ 400,00 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000029 |
17/02/2016 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000030 |
17/02/2016 |
R$ 5.125,42 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000031 |
17/02/2016 |
R$ 4.210,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DOS PRESIDENTES, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000032 |
17/02/2016 |
R$ 10.930,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 12/2015. |
1000033 |
17/02/2016 |
R$ 24,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MICROFILMAGEM. |
1000034 |
24/02/2016 |
R$ 4,85 |
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