| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DOS PRESIDENTES, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 130.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001, 328/2011 E 344/20 |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 51.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO ANO DE 2015 CONFORME CONTRATO 02/2011 E TERMOS ADITIVOS 01/2012, 02/2013, 03/2014 E QUARTO TERMO ADITI |
1000014 |
04/01/2016 |
R$ 41.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000015 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DOS EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E DEMAIS DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000018 |
04/01/2016 |
R$ 1.270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000019 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000020 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000021 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000022 |
20/01/2016 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000023 |
20/01/2016 |
R$ 5.125,42 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000024 |
20/01/2016 |
R$ 4.119,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIPÇO DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000025 |
21/01/2016 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 22.800,00 |
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