| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000090 |
03/11/2015 |
R$ 46,55 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000091 |
18/11/2015 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000092 |
18/11/2015 |
R$ 5.125,42 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000093 |
18/11/2015 |
R$ 7.351,82 |
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