| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1000083 |
01/10/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CÂMARA. |
1000084 |
01/10/2015 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000085 |
01/10/2015 |
R$ 72,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000086 |
01/10/2015 |
R$ 1.758,00 |
|
| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000087 |
20/10/2015 |
R$ 42.711,80 |
|
| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000088 |
20/10/2015 |
R$ 5.125,42 |
|
| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000089 |
20/10/2015 |
R$ 3.858,30 |
|