| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR E APARELHO DE CELULAR, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000071 |
01/07/2015 |
R$ 269,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000072 |
01/07/2015 |
R$ 15,81 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000073 |
20/07/2015 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000074 |
20/07/2015 |
R$ 5.125,42 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000075 |
20/07/2015 |
R$ 3.858,30 |
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