VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIO, DAS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000066 |
02/06/2015 |
R$ 48,52 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000067 |
02/06/2015 |
R$ 170,00 |
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Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000068 |
30/06/2015 |
R$ 42.711,80 |
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Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000069 |
30/06/2015 |
R$ 5.125,42 |
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Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000070 |
30/06/2015 |
R$ 3.611,72 |
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