| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS, COTA PATRONAL, DOS PRESIDENTES, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000060 |
04/05/2015 |
R$ 90.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000061 |
04/05/2015 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, PAPEL A4, PARA USO DESTA C^MARA MUNICIPAL. |
1000062 |
04/05/2015 |
R$ 279,00 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000063 |
20/05/2015 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000064 |
20/05/2015 |
R$ 5.125,42 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000065 |
20/05/2015 |
R$ 3.611,72 |
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