| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000040 |
02/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000041 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNCIAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000042 |
02/03/2015 |
R$ 12.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000043 |
02/03/2015 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000044 |
02/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000045 |
02/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000046 |
02/03/2015 |
R$ 116,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO TAXA JUDICIÁRIA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA (EM ANEXO). |
1000047 |
02/03/2015 |
R$ 126,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COQUETEL/BUFFET PARA A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, QUANDO DA COMERAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. |
1000048 |
02/03/2015 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 02/2015. |
1000049 |
02/03/2015 |
R$ 10.983,66 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000050 |
20/03/2015 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000051 |
20/03/2015 |
R$ 5.125,42 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000052 |
20/03/2015 |
R$ 3.611,72 |
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