| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2015. |
1000023 |
02/02/2015 |
R$ 11.495,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DA CEETIFICACAO DIGITAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000024 |
02/02/2015 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÃOE XEROX, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000025 |
02/02/2015 |
R$ 87,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇAO E XEROX, PARA UESO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000026 |
02/02/2015 |
R$ 191,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000027 |
02/02/2015 |
R$ 185,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TOKEN PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000028 |
02/02/2015 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000029 |
02/02/2015 |
R$ 24,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000030 |
02/02/2015 |
R$ 129,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000031 |
02/02/2015 |
R$ 164,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000032 |
02/02/2015 |
R$ 73,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA POSSE DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA (OSMAR VIEIRA MARTINS). |
1000033 |
02/02/2015 |
R$ 144,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000034 |
02/02/2015 |
R$ 40,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000035 |
02/02/2015 |
R$ 250,01 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000036 |
28/02/2015 |
R$ 42.711,80 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000037 |
28/02/2015 |
R$ 5.979,66 |
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| Vr. que se empenha para cobrir gastos com folha de pagamento do mês corrente. |
1000038 |
28/02/2015 |
R$ 3.611,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000039 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
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