| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ISIS LINHARES RIBEIRO PERPÉTUO, MARIA DE FÁTIMA SIRINO, MARIA DE LOURDES GONÇALVES, CONFORME RE |
1000169 |
01/12/2014 |
R$ 7.363,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DEZEMBRO/2014. |
1000170 |
01/12/2014 |
R$ 5.125,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DEZEMBRO/2014. |
1000171 |
01/12/2014 |
R$ 42.711,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE DE PROPAGANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000172 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000173 |
01/12/2014 |
R$ 492,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000174 |
01/12/2014 |
R$ 232,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000175 |
01/12/2014 |
R$ 124,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000176 |
01/12/2014 |
R$ 13,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA DO MURO DE ARRIMO DO LOTE DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A SEDE DA MESMA. |
1000177 |
01/12/2014 |
R$ 1.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000178 |
01/12/2014 |
R$ 2.394,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000179 |
01/12/2014 |
R$ 2.393,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000180 |
01/12/2014 |
R$ 2.394,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000181 |
01/12/2014 |
R$ 2.393,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000182 |
01/12/2014 |
R$ 2.394,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000183 |
01/12/2014 |
R$ 2.393,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS NOVEMBRO/2014. |
1000184 |
01/12/2014 |
R$ 6.526,98 |
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| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DEZEMBRO/2014. |
1000185 |
01/12/2014 |
R$ 6.526,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. |
1000186 |
01/12/2014 |
R$ 690,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES FORNECIDOS NAS RENIÕES LEGISLATIVAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000187 |
01/12/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000188 |
01/12/2014 |
R$ 82,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000189 |
01/12/2014 |
R$ 245,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000190 |
01/12/2014 |
R$ 584,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000191 |
01/12/2014 |
R$ 70,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000192 |
01/12/2014 |
R$ 14,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000193 |
01/12/2014 |
R$ 226,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PRESIDENTE,VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇO ANO 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000194 |
01/12/2014 |
R$ 4.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000195 |
01/12/2014 |
R$ 2.394,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000196 |
01/12/2014 |
R$ 2.385,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000197 |
01/12/2014 |
R$ 2.394,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000198 |
01/12/2014 |
R$ 2.394,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PERCENTUAL DE 6,63% DE REAJUSTE DE RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3 |
1000199 |
01/12/2014 |
R$ 2.393,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |
1000200 |
01/12/2014 |
R$ 13,43 |
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