| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000141 |
03/10/2014 |
R$ 59,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000142 |
03/10/2014 |
R$ 188,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000143 |
03/10/2014 |
R$ 14,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000144 |
03/10/2014 |
R$ 499,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000145 |
03/10/2014 |
R$ 75,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000146 |
03/10/2014 |
R$ 128,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOPEDAGEM ANUAL DO SITE DESTA CÂMARA COM SUPORTE TÉCNICO DE OUT/14 A OUT/2015. |
1000147 |
03/10/2014 |
R$ 1.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2014. |
1000148 |
03/10/2014 |
R$ 6.526,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS OUTUBRO/2014. |
1000149 |
03/10/2014 |
R$ 3.538,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS OUTUBRO/2014. |
1000150 |
03/10/2014 |
R$ 42.711,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS OUTUBRO/2014. |
1000151 |
03/10/2014 |
R$ 5.125,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED NO DIA 02/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
1000152 |
03/10/2014 |
R$ 7,80 |
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