| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000128 |
01/09/2014 |
R$ 129,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000129 |
01/09/2014 |
R$ 162,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000130 |
01/09/2014 |
R$ 47,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000131 |
01/09/2014 |
R$ 13,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000132 |
01/09/2014 |
R$ 110,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000133 |
01/09/2014 |
R$ 52,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFEONE, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000134 |
01/09/2014 |
R$ 512,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TONER E PAPEL CHAMEX A4, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000135 |
01/09/2014 |
R$ 283,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2014. |
1000136 |
01/09/2014 |
R$ 5.125,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2014. |
1000137 |
01/09/2014 |
R$ 42.711,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS SETEMBRO/2014. |
1000138 |
01/09/2014 |
R$ 3.538,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS AGOSTO/2014. |
1000139 |
01/09/2014 |
R$ 6.526,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NÃO PAGA DE COTA PATRONAL REFERENTE MÊS 13/2013, DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL (GUIA EM ANEXO). |
1000140 |
01/09/2014 |
R$ 75,60 |
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