| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFEONE, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000116 |
01/08/2014 |
R$ 624,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000117 |
01/08/2014 |
R$ 13,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000118 |
01/08/2014 |
R$ 114,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000119 |
01/08/2014 |
R$ 71,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000120 |
01/08/2014 |
R$ 131,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000121 |
01/08/2014 |
R$ 305,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000122 |
01/08/2014 |
R$ 77,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000123 |
01/08/2014 |
R$ 107,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JULHO/2014. |
1000124 |
01/08/2014 |
R$ 6.526,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS AGOSTO/2014. |
1000125 |
01/08/2014 |
R$ 42.711,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS AGOSTO/2014. |
1000126 |
01/08/2014 |
R$ 5.125,42 |
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