| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000100 |
01/07/2014 |
R$ 162,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000101 |
01/07/2014 |
R$ 31,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE/CONTRATO NR. (33) 189-9739, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000102 |
01/07/2014 |
R$ 656,14 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000103 |
01/07/2014 |
R$ 53,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000104 |
01/07/2014 |
R$ 14,12 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000105 |
01/07/2014 |
R$ 112,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000106 |
01/07/2014 |
R$ 52,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000107 |
01/07/2014 |
R$ 354,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000108 |
01/07/2014 |
R$ 93,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000109 |
01/07/2014 |
R$ 194,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000110 |
01/07/2014 |
R$ 75,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANTIVIRUS, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000111 |
01/07/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JUNHO/2014. |
1000112 |
01/07/2014 |
R$ 6.526,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JULHO/2014. |
1000113 |
02/07/2014 |
R$ 3.538,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JULHO/2014. |
1000114 |
02/07/2014 |
R$ 42.711,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JULHO/2014. |
1000115 |
02/07/2014 |
R$ 5.125,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS AGOSTO/2014. |
1000127 |
02/07/2014 |
R$ 3.538,12 |
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