| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE/CONTRATO NR. (33) 189-9739, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000088 |
02/06/2014 |
R$ 685,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000089 |
02/06/2014 |
R$ 43,03 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000090 |
02/06/2014 |
R$ 119,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000091 |
02/06/2014 |
R$ 94,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000092 |
02/06/2014 |
R$ 13,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000093 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000094 |
02/06/2014 |
R$ 152,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JUNHO/2014. |
1000095 |
02/06/2014 |
R$ 3.538,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JUNHO/2014. |
1000096 |
02/06/2014 |
R$ 5.125,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JUNHO/2014. |
1000097 |
02/06/2014 |
R$ 42.711,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2014. |
1000098 |
02/06/2014 |
R$ 6.526,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2014. |
1000099 |
02/06/2014 |
R$ 39,62 |
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