VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO TERRENEO DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL (BAIRRO BOMBA). |
1000072 |
02/05/2014 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS ABRIL/2014. |
1000073 |
02/05/2014 |
R$ 6.328,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 COROAS DE FLORES EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO (BABÁ) E A SRA. NEUZA VIEIRA BRAGA. |
1000074 |
02/05/2014 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000075 |
02/05/2014 |
R$ 133,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000076 |
02/05/2014 |
R$ 170,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000077 |
02/05/2014 |
R$ 41,94 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL E DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000078 |
02/05/2014 |
R$ 199,22 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000079 |
02/05/2014 |
R$ 13,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA JURÍDICA, MÊS ABRIL/2014. |
1000080 |
02/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000081 |
02/05/2014 |
R$ 92,70 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000082 |
02/05/2014 |
R$ 111,36 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO NR. (33) 3411-1221, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000083 |
02/05/2014 |
R$ 132,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000084 |
02/05/2014 |
R$ 150,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000085 |
02/05/2014 |
R$ 5.125,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2014. |
1000086 |
02/05/2014 |
R$ 42.711,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2014. |
1000087 |
02/05/2014 |
R$ 3.538,12 |
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