Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO TERRENEO DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL (BAIRRO BOMBA). 1000072 02/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS ABRIL/2014. 1000073 02/05/2014 R$ 6.328,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 COROAS DE FLORES EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO (BABÁ) E A SRA. NEUZA VIEIRA BRAGA. 1000074 02/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000075 02/05/2014 R$ 133,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000076 02/05/2014 R$ 170,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000077 02/05/2014 R$ 41,94
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL E DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000078 02/05/2014 R$ 199,22
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000079 02/05/2014 R$ 13,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA JURÍDICA, MÊS ABRIL/2014. 1000080 02/05/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000081 02/05/2014 R$ 92,70
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000082 02/05/2014 R$ 111,36
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO NR. (33) 3411-1221, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000083 02/05/2014 R$ 132,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000084 02/05/2014 R$ 150,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000085 02/05/2014 R$ 5.125,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2014. 1000086 02/05/2014 R$ 42.711,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS MAIO/2014. 1000087 02/05/2014 R$ 3.538,12