| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS MARÇO/2014. |
1000030 |
01/02/2014 |
R$ 138,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
1000031 |
01/02/2014 |
R$ 77,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX/ENCADERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
1000032 |
01/02/2014 |
R$ 60,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
1000033 |
01/02/2014 |
R$ 30,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
1000034 |
01/02/2014 |
R$ 186,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
1000035 |
01/02/2014 |
R$ 13,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
1000036 |
01/02/2014 |
R$ 98,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TONER, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
1000037 |
01/02/2014 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPLA, MÊS FEVEREIRO/2014. |
1000038 |
01/02/2014 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS FEVEREIRO/2014. |
1000039 |
01/02/2014 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS FEVEREIRO/2014. |
1000040 |
01/02/2014 |
R$ 2.170,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DE INSS, MÊS 01/2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000041 |
01/02/2014 |
R$ 6.063,86 |
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