| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA LUZ, MÊS JANEIRO/2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 82,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA LUZ, MÊS DEZEMBRO/2013, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA ÁGUA, MÊS JANEIRO/2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 13,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO Nº (33) 3411-1221, MÊS DEZEMBRO/2013, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 358,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO Nº (33) 3411-1221, MÊS DEZEMBRO/2013, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 364,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPLA, MÊS JANEIRO/2014. |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2014. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO 02/2011 E TERMOS ADITIVOS 01/2012, 02/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 2 |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 37.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2014. |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 2.439,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE (33) 3411-1221 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2014. |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE (33) 3411-2060 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO/2014. |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 404,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 75,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 321,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 131,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000027 |
02/01/2014 |
R$ 21.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO INSS DO PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
1000028 |
02/01/2014 |
R$ 6.032,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 29/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
1000029 |
29/01/2014 |
R$ 7,40 |
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