| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000193 |
02/12/2013 |
R$ 152,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE. |
1000194 |
02/12/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E REDE LOCAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000195 |
02/12/2013 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 12/2013. |
1000196 |
02/12/2013 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 12/2013. |
1000197 |
02/12/2013 |
R$ 1.985,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000198 |
02/12/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA REUNIÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000199 |
02/12/2013 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO FECHAMENTO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO. |
1000200 |
02/12/2013 |
R$ 2.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000201 |
02/12/2013 |
R$ 106,82 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000202 |
02/12/2013 |
R$ 47,47 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000203 |
02/12/2013 |
R$ 13,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000204 |
02/12/2013 |
R$ 2.999,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000205 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000206 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000207 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000208 |
02/12/2013 |
R$ 2.966,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000209 |
02/12/2013 |
R$ 2.994,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000210 |
02/12/2013 |
R$ 2.775,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000211 |
02/12/2013 |
R$ 2.991,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000212 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000213 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO INSS DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS 11/2013. |
1000214 |
02/12/2013 |
R$ 6.002,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO INSS DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS 13/2013. |
1000215 |
02/12/2013 |
R$ 451,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO INSS DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS 12/2013. |
1000216 |
02/12/2013 |
R$ 6.002,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES MÊS DE DEZEMBRO/2013. |
1000217 |
02/12/2013 |
R$ 40.462,10 |
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