| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000156 |
01/10/2013 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2013 |
1000157 |
02/10/2013 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
1000158 |
02/10/2013 |
R$ 8,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP CE847A - LASERJET M11 32 SCANNER COPIADORA AUTOMÁTICA |
1000159 |
02/10/2013 |
R$ 678,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE. |
1000160 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES 09-2013 |
1000161 |
04/10/2013 |
R$ 6.002,90 |
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| VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MES 09-2013 |
1000162 |
04/10/2013 |
R$ 146,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLPAG PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL MES 10/2013 |
1000163 |
20/10/2013 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLPAG SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES 10/2013 |
1000164 |
20/10/2013 |
R$ 1.985,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLPAG VEREADORES MES 10/2013 |
1000165 |
20/10/2013 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇ~IES 279/2001 E 328/2011 |
1000166 |
04/10/2013 |
R$ 3.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MES 09/2013 |
1000167 |
04/10/2013 |
R$ 13,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERSONALIZAÇÃO SITE DA CAMARA |
1000168 |
04/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DA CAMARA |
1000169 |
04/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000170 |
04/10/2013 |
R$ 121,40 |
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| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATRERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000171 |
04/10/2013 |
R$ 221,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES |
1000172 |
04/10/2013 |
R$ 64,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONE MES 09/2013 |
1000173 |
04/10/2013 |
R$ 793,55 |
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| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000174 |
04/10/2013 |
R$ 64,12 |
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| valor referente tarifa bancária |
1000175 |
25/10/2013 |
R$ 7,40 |
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