| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2013. |
1000142 |
02/09/2013 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO/2013. |
1000143 |
02/09/2013 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 09/2013. |
1000144 |
02/09/2013 |
R$ 1.985,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROX CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
1000145 |
02/09/2013 |
R$ 106,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MES 09/2013. |
1000146 |
02/09/2013 |
R$ 13,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONE 34111221 E 3411-2060 DA CAMARA MUNICIPAL, MES 09/2013. |
1000147 |
02/09/2013 |
R$ 678,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
1000148 |
02/09/2013 |
R$ 84,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000149 |
02/09/2013 |
R$ 65,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENERO ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000150 |
02/09/2013 |
R$ 112,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. |
1000151 |
02/09/2013 |
R$ 568,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000152 |
02/09/2013 |
R$ 182,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LIMPEZA E CERCAMENTO DO IMÓVEL DE PROPORIEDADE DESTA CÂMARA, SITUADO A RUA VEREADOR FRANCISCO VIRIATO DA ROCHA. |
1000153 |
02/09/2013 |
R$ 470,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS 08/2013. |
1000154 |
02/09/2013 |
R$ 6.002,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000155 |
02/09/2013 |
R$ 11.903,03 |
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