| VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDO NO JORNAL "PEÇANHA EM FOCO" CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000113 |
01/07/2013 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSO À INTERNET MES 07/2013 |
1000114 |
01/07/2013 |
R$ 122,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA |
1000115 |
01/07/2013 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO /2013 |
1000116 |
01/07/2013 |
R$ 116,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SHATUNG PARA PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |
1000117 |
01/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS 06/2013 |
1000118 |
01/07/2013 |
R$ 5.985,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS 07/2013 |
1000119 |
01/07/2013 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 07/2013 |
1000120 |
01/07/2013 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS 07/2013 |
1000121 |
01/07/2013 |
R$ 2.111,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROX CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
1000122 |
15/07/2013 |
R$ 222,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO NA COMPRA DE CARIMBO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000123 |
15/07/2013 |
R$ 40,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONE 34111221 E 3411-2060 DA CAMARA MUNICIPAL MES 07/2013 |
1000124 |
15/07/2013 |
R$ 725,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃO DE QUEIJO E PÃO DE QUEIJO PARA REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000125 |
15/07/2013 |
R$ 78,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DIÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000126 |
15/07/2013 |
R$ 206,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000127 |
15/07/2013 |
R$ 30,53 |
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