VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2013. |
1000097 |
03/06/2013 |
R$ 5.985,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA MES JUNHO/2013 |
1000098 |
01/06/2013 |
R$ 354,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONE MÊS MAIO/2013 |
1000099 |
01/06/2013 |
R$ 220,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE JUNHO/2013 |
1000100 |
01/06/2013 |
R$ 122,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000101 |
01/06/2013 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA MES DE MAIO/2013 |
1000102 |
01/06/2013 |
R$ 116,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MES MAIO/2013 |
1000103 |
01/06/2013 |
R$ 12,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO/2013 |
1000104 |
01/06/2013 |
R$ 40.462,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA MES 06/2013 |
1000105 |
01/06/2013 |
R$ 4.855,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
1000106 |
01/06/2013 |
R$ 168,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000107 |
01/06/2013 |
R$ 107,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DALGADOS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES |
1000108 |
01/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CÓPIAS XEROX MES 06/2013 |
1000109 |
01/06/2013 |
R$ 134,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES 06/2013 |
1000110 |
01/06/2013 |
R$ 1.858,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONE MES 06/2013 |
1000111 |
01/06/2013 |
R$ 280,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2013 |
1000112 |
01/06/2013 |
R$ 386,42 |
|