Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2013. 1000097 03/06/2013 R$ 5.985,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA MES JUNHO/2013 1000098 01/06/2013 R$ 354,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONE MÊS MAIO/2013 1000099 01/06/2013 R$ 220,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE JUNHO/2013 1000100 01/06/2013 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. 1000101 01/06/2013 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA MES DE MAIO/2013 1000102 01/06/2013 R$ 116,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MES MAIO/2013 1000103 01/06/2013 R$ 12,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES MÊS DE JUNHO/2013 1000104 01/06/2013 R$ 40.462,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA MES 06/2013 1000105 01/06/2013 R$ 4.855,46
VALOR QUE SE EMPENHA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 1000106 01/06/2013 R$ 168,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 1000107 01/06/2013 R$ 107,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DALGADOS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES 1000108 01/06/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CÓPIAS XEROX MES 06/2013 1000109 01/06/2013 R$ 134,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MES 06/2013 1000110 01/06/2013 R$ 1.858,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONE MES 06/2013 1000111 01/06/2013 R$ 280,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2013 1000112 01/06/2013 R$ 386,42