| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER E COMPRA DE PAPEL A4, PARA USO E CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000080 |
02/05/2013 |
R$ 193,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 04/2013. |
1000081 |
02/05/2013 |
R$ 5.985,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE TRANSITO APLICADAS EM VEÍCULOS DA CAMARA A SER DESCONTADA DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS, CONFORME FOLPAG. |
1000082 |
02/05/2013 |
R$ 136,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000083 |
02/05/2013 |
R$ 665,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO. |
1000084 |
02/05/2013 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALÍMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000085 |
02/05/2013 |
R$ 112,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA DE MATERIAL DE LIMPEZA REFERENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000086 |
02/05/2013 |
R$ 50,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DOS DOIS COMPUTADORES DESTA CÂMARA. |
1000087 |
02/05/2013 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO DO LEILÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA. |
1000088 |
02/05/2013 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. |
1000089 |
02/05/2013 |
R$ 12,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, MÊS 05/2013. |
1000090 |
02/05/2013 |
R$ 102,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, MÊS 05/2013. |
1000091 |
02/05/2013 |
R$ 122,00 |
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| PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF DE SERVIÇO 881 DE 03/05/2013,POR MOTIVO DE ATRASO DO BOLETO BANCÁRIO. |
1000092 |
02/05/2013 |
R$ 4,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000093 |
02/05/2013 |
R$ 106,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE 05/2013. |
1000094 |
02/05/2013 |
R$ 1.858,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL MÊS DE 05/2013. |
1000095 |
02/05/2013 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 05/2013. |
1000096 |
02/05/2013 |
R$ 4.855,46 |
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