| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA. |
1000059 |
01/04/2013 |
R$ 94,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÂMARA. |
1000060 |
01/04/2013 |
R$ 27,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 01/2013, CONFORME JORNAL EM ANEXO. |
1000061 |
01/04/2013 |
R$ 297,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REMARCAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 02/2013, PARA O DIA 02/05/2013. |
1000062 |
01/04/2013 |
R$ 357,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE. |
1000063 |
01/04/2013 |
R$ 105,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CÓPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000064 |
01/04/2013 |
R$ 149,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 60 AMP PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO DE PRPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000065 |
01/04/2013 |
R$ 179,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000066 |
01/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, MÊS 02/2013. |
1000067 |
01/04/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, MÊS 03/2013. |
1000068 |
01/04/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, MÊS 04/2013. |
1000069 |
01/04/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À ABERTURA DE UMA CAIXA POSTAL PARA ESTA CÂMARA. |
1000070 |
01/04/2013 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000071 |
01/04/2013 |
R$ 66,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. |
1000072 |
01/04/2013 |
R$ 12,35 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, MÊS 04/2013. |
1000073 |
01/04/2013 |
R$ 104,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MES 03/2013. |
1000074 |
01/04/2013 |
R$ 588,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MES 004/2013. |
1000075 |
01/04/2013 |
R$ 672,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS ABRIL/2013. |
1000076 |
01/04/2013 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MÊS ABRIL/2013. |
1000077 |
01/04/2013 |
R$ 1.858,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL MÊS DE 04/2013. |
1000078 |
01/04/2013 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2013. |
1000079 |
01/04/2013 |
R$ 5.985,82 |
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