Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 03/2013. 1000047 01/03/2013 R$ 100,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CÓPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000048 01/03/2013 R$ 124,60
VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA. 1000049 01/03/2013 R$ 28,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÂMARA. 1000050 01/03/2013 R$ 61,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO MÊS MARÇO/2013. 1000051 01/03/2013 R$ 12,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1000052 01/03/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL. 1000053 01/03/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE TRANSITO APLICADAS EM VEÍCULOS DA CAMARA A SER DESCONTADA DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS, CONFORME FOLPAG. 1000054 01/03/2013 R$ 68,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS DE MARÇO/2013. 1000055 01/03/2013 R$ 4.855,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO/2013. 1000056 01/03/2013 R$ 40.462,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MÊS MARÇO/2013. 1000057 01/03/2013 R$ 1.858,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO INSS DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS 02/2013. 1000058 01/03/2013 R$ 5.985,82