| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE QUINCHO E SOCORRO MECÂNICO |
1000032 |
01/02/2013 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000033 |
01/02/2013 |
R$ 670,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS 02/2013. |
1000034 |
01/02/2013 |
R$ 12,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 01/2013. |
1000035 |
01/02/2013 |
R$ 150,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MES 02/2013. |
1000036 |
01/02/2013 |
R$ 653,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA. |
1000037 |
01/02/2013 |
R$ 278,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL DO INSS DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS 01/2013. |
1000038 |
01/02/2013 |
R$ 5.918,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000039 |
01/02/2013 |
R$ 48,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000040 |
01/02/2013 |
R$ 80,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA. |
1000041 |
01/02/2013 |
R$ 309,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000042 |
01/02/2013 |
R$ 141,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA. |
1000043 |
01/02/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1000044 |
01/02/2013 |
R$ 4.855,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG DOS VEREADORES DESTA CÂMARA COMPTÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO /2013. |
1000045 |
01/02/2013 |
R$ 40.462,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLPAG MÊS FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES DEST CÂMARA MUNICIPAL. |
1000046 |
01/02/2013 |
R$ 1.858,75 |
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