| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TELEFONE 3411-2060 COMPETÊNCIA 10/2012 |
1000001 |
01/01/2013 |
R$ 18,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA NO PERÍODO |
1000002 |
01/01/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA |
1000003 |
01/01/2013 |
R$ 3,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013 |
1000004 |
01/01/2013 |
R$ 4.855,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL MÊS DE 01/2013 |
1000005 |
01/01/2013 |
R$ 40.462,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MÊS 01/2013 |
1000006 |
01/01/2013 |
R$ 1.503,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 13/2012 |
1000007 |
01/01/2013 |
R$ 568,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS 12/2012 |
1000008 |
01/01/2013 |
R$ 7.760,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE TRANSITO APLICADAS EM VEÍCULOS DA CAMARA A SER DESCONTADA DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS, CONFORME FOLPAG. |
1000009 |
01/01/2013 |
R$ 255,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL |
1000010 |
01/01/2013 |
R$ 210,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS 01/2013 |
1000011 |
01/01/2013 |
R$ 12,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 e 328/2011. |
1000012 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000013 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000014 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000015 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000016 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000017 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000018 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000019 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000020 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000021 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ACIMA CITADO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES 279/2001 E 328/2011. |
1000022 |
01/01/2013 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 662 CÓPIAS XEROX |
1000023 |
01/01/2013 |
R$ 99,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
1000024 |
01/01/2013 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE COMPETÊNCIA 01/2012 TELEFONES 3411-2060 E 3411-1221 |
1000025 |
01/01/2013 |
R$ 765,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DOS BRAGAS, 115 - PARA FUNCIOANMENTO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL E GABINETE DOS PARLAMENTARES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 |
1000026 |
02/01/2013 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO 02/2011 E TERMOS ADITIVOS 01/2012 E 02/2013. |
1000027 |
02/01/2013 |
R$ 32.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E PATRIMÔNIO |
1000028 |
03/01/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MES 01/2013 |
1000029 |
01/01/2013 |
R$ 610,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MES 01/2013 |
1000030 |
01/01/2013 |
R$ 579,37 |
|
| VELOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 12/2012 |
1000031 |
03/01/2013 |
R$ 125,70 |
|